Saisie de l'impôt sur les sociétés
Avant toute saisie, il faudra sélectionner l’exercice sur lequel vous souhaitez travailler :
Cliquer ensuite en bout de ligne sur :
La fenêtre suivante s’ouvre :
Principes :
- Selon les exercices choisis, les taux et tranches d’IS seront actualisés.
- Selon le montant du CA, le taux applicable pour le calcul s’ajustera automatiquement.
- L’IS simulé sera lissé sur les mois de l’exercice comptable.
Vous avez 3 bases possibles pour votre simulation :
- A partir du budget (principal ou secondaire si vous en avez créé 2) : Le CA et le résultat net avant IS budgétés sur WAIBI serviront de base au calcul de l’IS
- Sur la base de la projection : Le CA et le résultat net avant IS projetés serviront de base au calcul de l’IS. (Pour le calcul de la projection : se référer au dossier "Widget", "Type de widgets et options, article : "Option projection")
- Selon données saisies : vous avez la possibilité de renseigner le CA et le résultat net avant IS de votre choix.
Dans les 3 cas, vous avez la possibilité de saisir un montant de déduction et de réintégration fiscale :
Une fois votre saisie faites, cliquez sur le montant à prendre en compte :
Comme pour les autres charges simulées, vous avez la possibilité de saisir un commentaire en bas de la fenêtre. Ce commentaire sera sauvegardé à cet endroit.
En cas de dossier avec des sections analytiques :
- Le montant de l’IS est calculé pour la société
- Le montant est ensuite réparti sur chaque section au prorata du résultat (budgété ou projeté selon la base de calcul choisie) de chaque section.
- Si la simulation a été faites à partir de données saisies, il n’y aura aucune répartition analytique de calculée.
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Accès à l'IS
Cette fonctionnalité permet : De simuler l’impôt sur les sociétés pour un exercice sur la base : Du budget D’une projection De données saisies Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionner « Charges simulées » dans le volet « Menu » à gauche de ...Vider les valeurs d'une ligne
Pour vider les valeurs préalablement renseignées sur une ligne cliquer sur :Supprimer une ou plusieurs ligne(s)
Pour supprimer une ligne, cliquer sur : Pour supprimer plusieurs lignes, sélectionner les lignes concernées puis cliquer sur dans l’en-tête de colonne :Création d'une ligne d'IS
Sélectionner d’abord l’exercice sur lequel vous souhaitez faire la simulation en haut à gauche de l’écran : Ensuite, pour créer une nouvelle ligne d’IS, cliquer sur Rechercher dans le compte associé, le N° de compte sur lequel sera fait la ...Modifier le libellé d'une ligne
Pour modifier le libellé, cliquer sur au bout de la ligne : Le N° de compte n’est plus modifiable mais on peut modifier le libellé :